应收账款会计专题汇总
应收账款会计专题汇总
岗位职责：
1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行拜访；
2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订；
3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通（主要是确认风险金、自有资金的收取情况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的具体签订时间等）；
4、进行出款项目的合同签订，出款项目的情况跟进，与客户进行回款沟通（包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等）；
5、进行客户的情况了解、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理；
6、幸福家台账的更新、整理、汇总；
任职要求：
1、会计学/财务管理等相关专业；
2、会计从业资格证、有中级会计证书优先考虑；
3、从事总账会计或税务会计1年以上，熟悉公司层面的纳税申报和所得税汇算清缴；
4、具备一个以上建筑项目会计经验；
5、会计核算、财务管理、熟练掌握用友财务软件；
6、基本操作能力，基本操作达到国家计算机一级水平以上。
我们的福利：
全额承担五险一金+国外年度旅游（免费带伴侣）+生日基金+读书基金+包食宿+发放电话+月度联谊会+免费体检+月度敬老金+传统节假日福利
岗位职责：1、核对销售回单；
2、将销售回单按联次分开，收款联提供给业务员对账开票，存根联装订成册存档。
3、负责销售人员的应收款项管理。
4、负责部分客户的发票开具，账款核销工作。
5、其他临时性工作。
任职要求：1、持有会计证。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求职位描述：
1、应收账款管理，监督并跟进款项收回；
2、应收帐款帐龄分析，对超期的应收欠款提出建议；
3、及时与客户对帐，结算返点
4、建立、维护应收账款的文档信息，妥善管理欠款客户的资料信息；
5、跟进处理账款催讨过程中的问题；
6、熟悉支付通道结算流程
7、其他相关工作
职位要求：
1、具有团队合作精神
2、会计、财务相关专业本科学历
3、2-5年应收账款、收入确认等相关财务工作经验
4、具有良好的中英文沟通能力
5、熟练使用办公软件（Excel， Word ，Power Point 等）
6、工作积极主动，能承受工作压力、学习能力强
7、具有外企或知名互联网及电商公司工作经验优先
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求职位要求：
1、具有丰富的账务处理，单据审核处理的财务实践经验；
2、熟悉财务制度，财务管理，财务分析和管理会计；
3、熟悉国家会计法规和相关税务政策，并能在工作中运用；
4、熟练应用财务软件和计算机操作，英语读写流利；
5、具有良好的团队合作精神和沟通能力；
6、严谨，踏实，稳重并对工作认真负责。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1.负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。
2.每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感。
3.对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
4.应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。
5.收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。
任职条件：
1．热爱本职工作，有高度的责任心，爱岗敬业。
2．负责应收帐款分析，定期报告应收帐项余额。
3．负责应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。
4．加强信贷管理，提高资金回收率。有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、应收账款日常账务处理，制作发票账单，确保ERP系统与财务系统的销售数据一致。
2、与国外客户对账，确保收款及时，收款与订单逐笔核销，处理收款差异，计提坏账准备。
3、预警问题账款，与市场部、业务部配合，处理问题账款相关事宜。
4、统计各类应收账款数据，出具分析报表，组织应收账款管理会议。
5、整理与保管销售合同、账单、相关会计凭证等资料。
6、其他与财务相关的工作
任职要求：
1、专科以上学历，财务相关专业。
2、外贸公司应收账款管理工作经验优先。
3、能流利书写商务英语邮件，有一定听说读写能力，有六级以上英文证书。
4、熟练操作office办公软件（特别是Excel）的运用，熟悉ERP系统流程。
5、熟练使用用友财务软件。
6、具备较强的的沟通、协调处理问题能力，能够承受工作压力，有团队协作精神。
任职要求：
1、会计及相关专业本科以上学历；
2、三年以上工作经验；
3、CPA优先；
4、熟练的英文读写能力，口语流利。
岗位职责：
1、根据销售合同，核对并确认客户回款；
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，
4、及时与客户对帐，采用合适方法，对逾期客户欠款进行催收；
5、按照税务规定审核发票的填开；
6、负责会计帐簿、会计凭证整理归档；
7、完成领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、经销商应收账款核对
2、经销商库存盘点
3、经销商发货监控
4、督促经销商按照审计和内控制度所设立的文件格式，及时填报销货
5、协助业务人员，按照《经销合同》之相应条款，进行货款催收
6、协助营销部门考察收集经销商情况、偿债能力等信息，协助营销部门做好经销商管理工作
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、金融等相关专业
2、能够熟练操作Microsoft office 系列办公软件
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求